内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔镇人民政府
2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔镇人民政府基本情况
一、部门职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展全镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1.全面贯彻执行党在牧区的各项方针、政策，加强对牧业和牧区工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4.坚持以经济建设为中心，大力发展牧业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5.抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7.抓好社会事业和全镇基础设施建设。
8.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
属财政全额拨款行政单位。党政综合办、社会事务办、经济发展办、城市管理办公室、畜牧业服务中心、人口与计划生育服务中心、旅游文化卫生服务中心、武装部、人力资源和社会保障服务所、信访（矛盾）调处中心、财政所等12个站办所。核定人员编制70人，其中：行政编制40人、事业编制30人。现有在职人员44人，退休（离岗）人员：88人，遗属补贴12人。车辆5辆，车编1辆。
第二部分 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
潮格温都尔镇2016年财政预算885.68万元，其中基本支出697.62万元,项目支出188.06万元。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1521.24万元，支出总计1498.43万元。与2015年度相比，收入增加47.27万元，增长3.2%；支出增加47.27万元，增长3.2%。主要原因：是在职人员工资及退休人员工资补发等。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1521.24万元，其中：财政拨款收入1,521.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1,498.43万元，其中：基本支出1,304.14万元，占87%；项目支出194.29万元，占13%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1521.24万元，支出总计1498.43万元。与2015年度相比，收入增加47.27万元，增长3.2%；支出增加47.27万元，增长3.2%。主要原因：是在职人员工资及退休人员工资补发等。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,498.43万元，其中：基本支出1,304.14万元，占87%；项目支出194.29万元，占13%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.14万元，其中：人员经费1,221.21万元，主要包括：在职人员工资、离退休人员工资及及抚恤金等，较上年增加360.17万元，主要原因是：在职人员工资补发。公用经费82.93万元，主要包括：纪检经费、文化体育与传媒支出、计生经费等。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为43.2万元，支出决算为24.19万元，完成预算的56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为12.85万元，完成预算的61.4%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是，十个全覆盖使用车辆比往年减少了一些。二，是本年度严格控制三公经费及管理。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出24.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.34万元，占46.9%；公务接待费支出12.85万元，占53.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出11.34万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.34万元，用于车辆运行及维护维修，车均运维费0.9万元，较上年（减少）5.29万元，主要原因是一是，十个全覆盖使用车辆比往年减少了一些。二，是本年度严格控制三公经费及管理。
财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出12.85万元。其中：国内公务接待费12.85万元，接待275批次，共接待924人次。主要用于骆驼文化节，马文化节及大型会议餐饮支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出75.28万元，比2015年增加35万元，增长14%。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额222.08万元，其中：政府采购货物支出182.64万元,比2015年增加55万元，增长43.1%；政府采购工程支出34.73万元，比2015年增加34.73万元，增长18%，政府采购服务支出4.71万元，比2015年增加2.75万元，增长140.1%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年度收入总计1521.24万元，支出总计1498.43万元。与2015年度相比，收入增加47.27万元，增长3.2%；支出增加47.27万元，增长3.2%。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：娜拉 联系电话：0478-4912268